江山歐派暫無(wú)海外建廠(chǎng)計劃，預計2024年凈利降幅高至79%

木門(mén)市場(chǎng)洗牌還在繼續，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部集中，優(yōu)勝劣汰生存法則下，還有“新人”在入場(chǎng)。

尚品宅配近日宣布新增定制木門(mén)業(yè)務(wù)，正式進(jìn)軍木門(mén)品類(lèi)，給本就競爭激烈的木門(mén)市場(chǎng)再添一把火。

2月28日，江山歐派回答投資者問(wèn)題時(shí)，有發(fā)表對目前行業(yè)格局調整情況的看法?！半S著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益加劇，市場(chǎng)整合不可避免，缺乏核心競爭力的廠(chǎng)商將逐步退出木門(mén)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，優(yōu)勢將逐漸被放大，經(jīng)過(guò)洗牌和分化，品牌集中度進(jìn)一步提升?！?

就整個(gè)木門(mén)行業(yè)而言，市場(chǎng)集中度偏低。有統計數據顯示，中國木門(mén)行業(yè)在2021年的產(chǎn)值達到了1603億元，之后幾年有所下降，2023年有1240億的產(chǎn)值，行業(yè)集中度不足5%。

數據披露，江山歐派的市占率在逐步提升，營(yíng)業(yè)收入中的木門(mén)營(yíng)收市占率從2017年的0.67%提升至2023年的2.42%。作為專(zhuān)業(yè)制門(mén)企業(yè)，江山歐派以實(shí)木復合門(mén)、夾板模壓門(mén)等門(mén)類(lèi)產(chǎn)品為核心，在目前上市企業(yè)中營(yíng)收規模排在前列。

之前發(fā)布的業(yè)績(jì)預告中披露，2024年江山歐派預計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約30億元；實(shí)現歸母凈利潤為8000萬(wàn)元到12000萬(wàn)元，同比減少69.22%到79.48%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤為5000萬(wàn)元到7500萬(wàn)元，同比減少77.89%到85.26%。

歸母凈利潤同比降幅**達到79%，關(guān)于下降的原因，江山歐派有解釋?zhuān)诵袠I(yè)市場(chǎng)下滑之外，自身收入結構變化，毛利率同比下降，還有應收款項賬齡拉長(cháng)且部分客戶(hù)單項計提信用減值損失，以及政府補助同比減少。

說(shuō)到收入結構變化引起毛利率浮動(dòng)，在前幾天答投資者時(shí)，江山歐派有提到各渠道的毛利率情況，給出的不是全年，是前三季度的。數據顯示，2024年前三季度經(jīng)銷(xiāo)商渠道毛利率20.25%，直營(yíng)工程渠道毛利率25.52%，代理商渠道毛利率15.59%。

從上半年披露的情況來(lái)看，江山歐派的應收賬款賬齡在3至4年的居多，所占比重約42.87%。單項計提信用減值損失，應該主要是那幾個(gè)房地產(chǎn)客戶(hù)。

從半年報中了解到，2024上半年，按單項計提壞賬準備大多都是房地產(chǎn)企業(yè)，計提理由多指向：財務(wù)困難。其中恒大依舊占大頭，計提比例高達90%，涉及金額約6.42億元，整體計提壞賬準備合計約7.71億元。

而關(guān)于政府補助，江山歐派做過(guò)披露。其中提到，江山歐派門(mén)業(yè)股份有限公司及子公司于2024年1月1日至12月30期間，獲得政府補助2179萬(wàn)元（未經(jīng)審計）。

今年投資者很關(guān)心江山歐派的海外業(yè)務(wù)拓展計劃。答投資者問(wèn)時(shí)，10個(gè)問(wèn)題，有4個(gè)都跟“出?！毕嚓P(guān)。

從江山歐派的回答來(lái)看，目前主要出口沙特阿拉伯、羅馬尼亞、阿聯(lián)酋、東南亞、非洲、北美等國家和地區，未來(lái)會(huì )持續聚焦主流市場(chǎng)、主流渠道、主流客戶(hù)、主流產(chǎn)品，會(huì )根據各個(gè)國家和地區特點(diǎn)，推出相應的產(chǎn)品。其中明確提到了一點(diǎn)：“暫時(shí)沒(méi)有海外建廠(chǎng)的計劃”。

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